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2026年税务内控工作自查报告

为严格落实《关于进一步深化税收征管改革的意见》要求，防范和化解税务执法风险、行政管理风险、廉政风险，提升税务机关内部治理效能，根据总局、省局2026年税务系统内部控制工作部署，我局于2026年10月8日至10月31日组织开展全系统税务内控工作专项自查，覆盖市局机关12个内设科室、4个直属机构、8个区县局及下属32个税务所，现将自查情况报告如下：

一、内控工作基础建设情况

（一）内控制度体系建设

我局严格对照总局《税务系统内部控制基本制度》及11个专项内部控制指引，结合本地征管实际完善制度体系：2026年新修订《市局税费征管风险内部控制实施细则》《大额经费支出内控