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药店票据随货自查报告范文

一、自查工作开展背景与范围

为严格落实《药品流通监督管理办法》《药品经营质量管理规范》（GSP）、《医疗器械监督管理条例》以及属地市场监督管理局关于药品流通环节票据管理的专项整治要求，强化我店药品、医疗器械购进与销售环节的合规性管理，防范“走票”“挂靠经营”“虚开票据”“票账货不符”等违法违规风险，我店于2024年3月10日至2024年3月17日组织开展了全品类药品、医疗器械票据随货同行专项自查工作。本次自查覆盖我店2023年1月1日至2024年2月29日期间，所有购进药品、医疗器械的票据、随货同行单、采购记录、验收记录、库存实物的一致性核对，涉及购进批次共1247批，其中处方药类412批、非处方药类589批、中药饮片类102批、二类医疗器械类144批；共抽查对应销售出库票据216批，覆盖全部供应商品类，自查覆盖率达到100%。本次自查由药店负责人张××牵头，质量负责人李××、验收员王××、收银员赵××共同参与，严格按照“一批次一核对、一供应商一梳理”的要求开展，确保数据真实、核查到位。

二、票据随货同行管理合规性要求梳理

本次自查严格对照法定合规要求，明确核心核查标准如下：

1.票据核心要求：所有购进药品、医疗器械必须取得供货单位开具的合法正规增值税发票（增值税专用发票或增值税普通发票），发票必须载明药品、医疗器械的通用名称、剂型、规格、单位、数量、单