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2026年学校内控体系建设自查报告

为深入贯彻《行政事业单位内部控制规范（试行）》《教育部关于加强直属高校内部治理体系建设的指导意见》及省市教育主管部门关于学校内控建设的专项要求，进一步防范办学风险、规范权力运行、提升资金使用效益，我校于2026年3月15日至4月20日组织开展全口径内控体系建设自查工作。本次自查覆盖学校12个行政职能部门、7个教学学院、3个直属教辅单位，通过制度梳理、流程核验、数据复盘、访谈调研、风险点排查等方式，对2025年1月至2026年3月内控体系运行的有效性、完整性、适应性进行全面核查，现将自查情况报告如下：

一、内控体系建设基本情况

我校自2022年启动内控体系标准化建设以来，逐步构建了“党委统一领导、内控领导小组统筹、财务部门牵头、各单位协同落实、纪检审计部门全程监督”的工作机制。截至2026年3月，已形成涵盖1个总纲、8个专项领域、27项核心制度、112个操作流程的制度体系，实现了经济活动、业务活动、权力运行三个维度的全覆盖。2025年全年，学校通过内控机制规避各类风险事项17项，挽回潜在资金损失214.6万元，“三公经费”较预算压减8.2%，政府采购项目节支率达9.7%，内控体系对办学发展的支撑作用持续显现。

二、自查工作组织实施

（一）自查范围界定

本次自查坚持“全领域覆盖、全流程穿透、全主体参与”原则，具体覆盖：

1.经济活动领域：预算管理、