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不合格项识别与分级管理规范

1范围

本规范规定了组织运营全流程中不合格项的识别准则、分级标准、判定流程、整改要求、验证闭环及持续改进的全链条管理要求，适用于组织内部产品研发、生产制造、采购供应链、质量检验、仓储物流、销售服务、行政管理、信息安全等所有业务领域的不合格项管控，覆盖从供应商准入到客户服务的全生命周期场景，各分子公司、事业部、职能部门可依据本规范制定细分领域的实施细则，细则要求不得低于本规范规定。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T19000-2016质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2016质量管理体系要求

GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南

GB/T45001-2020职业健康安全管理体系要求及使用指南

GB/T22080-2016信息技术安全技术信息安全管理体系要求

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

《中华人民共和国产品质量法》（2018修正）

3术语和定义

3.1不合格项：未满足法律法规、行业标准、组织内部管理制度、技术规范、作业流程、质量要求、客户合同约定及其他相关要求的事项，涵盖产品不合格、过程不合格、体系不合格三类。