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企业关键业务流程内控设计规范.docx

企业关键业务流程内控设计规范.docx

    企业关键业务流程内控设计规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围与基本原则 5

    三、内控设计总体目标 6

    四、关键业务流程识别标准 8

    五、业务流程风险点识别方法 9

    六、内控职责分工与权责划分 12

    七、业务流程授权审批机制 14

    八、采购全流程内控设计 16

    九、销售全流程内控设计 19

    十、生产运营全流程内控设计 22

    十一、资金收付全流程内控设计 26

    十二、固定资产全流程内控设计 30

    十三、存货管理全流程内控设计 35

    十四、人力资源全流程内控设计 39

    十五、研发项目全流程内控设计

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