1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 人力资源/企业管理
  5. 经营企划

企业内部控制缺陷认定管理规范.docx

企业内部控制缺陷认定管理规范.docx

    企业内部控制缺陷认定管理规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、术语定义 6

    三、缺陷分类标准 7

    四、缺陷分级维度 9

    五、认定责任分工 12

    六、信息来源渠道 13

    七、识别报送流程 17

    八、初步核查机制 20

    九、影响程度评估 23

    十、定性判定规则 25

    十一、重大缺陷认定标准 26

    十二、重要缺陷认定标准 29

    十三、一般缺陷认定标准 32

    十四、认定复核程序 35

    十五、认定结果确认 37

    十六、整改跟踪要求 39

    十七、信息归档管理 40

    十八、报告披露规则 41

    十九、责

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >