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质量管理ISO认证绩效评定表

评价项目

权重

评价要点

评价内容

分值

评分

质量管理体系建设

25%

体系文件编制

根据体系文件编制的完整性、准确性、规范性进行评分。

5

质量管理体系建设

25%

内部审核计划制定

根据审核计划的合理性、覆盖面、执行情况评分。

5

质量管理体系建设

25%

纠正预防措施实施

根据措施的有效性、及时性、持续性评分。

5

质量管理体系建设

25%

员工培训

根据培训内容的实用性、培训效果、员工满意度评分。

5

质量管理体系建设

25%

体系文件更新

根据文件更新的及时性、准确性、完整性评分。

5

内部审核与监督

25%

内部审核计划执行

根据审核计划的执行情况、发现问题的数量和质量评分。

5

内部审核与监督

25%

审核发现问题整改

根据问题整改的及时性、有效性、闭环管理评分。

5

内部审核与监督

25%

监督机制运行

根据监督机制的执行情况、发现问题的数量和质量评分。

5

内部审核与监督

25%

内审员能力提升

根据内审员培训、考核、实际操作能力提升情况评分。

5

内部审核与监督

25%

内审报告质量

根据内审报告的完整性、准确性、实用性评分。

5

外部审核与认证

20%

外部审核计划准备

根据外部审核前的准备工作、文件准备、资料准备情况评分。

4

外部审核与认证

20%

外部审核应对

根据外部审核过程中对问题的应对措施、沟通