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酒店总经理2026年总结和2027年工作计划

一、2026年经营指标完成情况

2026年酒店全年目标营收1.2亿元，实际完成1.32亿元，目标完成率110%，同比2025年增长18.9%；净利润2772万元，净利润率21%，同比提升3.2个百分点；全年平均出租率79.2%，同比提升6.8个百分点，其中旺季（3-5月、9-11月）平均出租率达94.7%，淡季（1-2月、6-8月、12月）平均出租率62.3%，同比提升8.1个百分点；平均房价486元/间夜，同比提升42元/间夜，RevPAR（平均可售房收入）385元，同比提升68元，位列同档次区域酒店第2位，较2025年提升1个名次。

分业务板块完成情况如下：

1.客房板块：目标营收7200万元，实际完成7968万元，完成率110.7%，同比增长20.1%，占总营收比重60.4%；其中散客营收3624万元，占客房营收45.5%，协议客户营收2550万元，占比32%，OTA渠道营收1464万元，占比18.4%，团队及长包房营收330万元，占比4.1%。OTA渠道全年平均评分4.87分，较2025年提升0.05分，位列区域商务酒店好评榜第3位。

2.餐饮板块：目标营收3600万元，实际完成3888万元，完成率108%，同比增长16.5%，占总营收比重29.5%；其中中餐零点营收1592万元，占餐饮营收40.9%，宴会营收1680万元，