合同履约跟踪管理工作指南.docx

合同履约跟踪管理工作指南

一、履约跟踪管理基础职责划分

合同履约跟踪管理覆盖从合同生效到终止的全周期风险防控，核心目标是保障合同双方权利义务落地，偏差预警响应时长不超过24小时，履约数据完整率要求达到100%。不同层级责任主体需按照以下划分明确权责：

1.业务执行部门：作为履约第一责任主体，需指定1名专职履约对接人，负责日常进度更新、对接对方需求、报送履约异常，要求每7个工作日完成一次履约信息更新，重大节点必须在节点完成后2个工作日内报送关键材料；

2.合同管理部门：负责履约全周期监督、体系化风险排查，每自然季度组织一次全公司在履合同抽查，抽查覆盖率不低于30%，对金额超过500万元的重大