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2026年质量管理体系整改工作计划

截至2025年12月，本单位已连续3年通过ISO9001质量管理体系认证，体系覆盖核心业务实施、支撑服务保障、监督管控评价3大类27个流程模块，初步形成了制度化、流程化的质量管理框架。2025年全年累计开展4次内部质量审核，共发现不符合项42项，其中严重不符合项3项、一般不符合项39项，年度管理评审输出待改进事项17项，第三方年度监督审核共开出观察项8项，体系运行整体符合认证标准要求，但对照高质量发展的实际需求仍存在明显短板：一是体系文件与实际运行“两张皮”问题突出，通过对12个一线业务部门的现场抽查，37%的作业指导书条款与当前实际操作流程不匹配，现行使用