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系统流程操作规范奖惩制度

第一章总则

第一条为规范公司各业务系统全流程操作行为，保障系统数据准确性、流程时效性、操作合规性，防范因不规范操作引发的业务风险、数据风险与安全风险，提升系统运行效率与业务协同效能，结合公司业务实际与系统管理要求，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有使用ERP、CRM、OA、WMS、财务系统、生产管理系统等各类业务及管理系统的在职员工、劳务派遣人员、外包服务人员，以及临时获得系统操作权限的外部合作方人员。

第三条系统流程操作管理遵循“谁操作谁负责、谁审批谁担责、全流程可追溯、奖惩公平公开”的原则，所有操作行为均纳入系统日志留痕管理，作为奖惩判定的核心依据