CQI-8第二版(2014)LPA分层审核表.xlsxVIP

附录b-RASIC

分层过程审核步骤

分层过程审核步骤 团队成员的

团队成员的 总裁/业务部门领导

总裁/业务单位领导 最高管理层

最高管理层 策划团队

策划团队 部署团队

推行团队 审计员

审核员 工艺区经理

区域过程经理 员工

员工

1.为现场指定LPA流程负责人

为现场指定分层过程审核过程所有者 我 A

2.确定LPA计划团队

定义分层过程审核小组 我 A

3.制定LPA程序和表格

建立分层过程审核程序及表格 我 A

4.制定分层过程审核检查表

创建分层过程审核检查表 我 A 右 C C

5.培训团队LPA程序和审计检查表

给小组培训分层过程审核程序与审核检查表 我 A 我

6.现场最高管理层确定-kpi和绩效指标

现场最高管理者定义KPI及业绩指标。 C A 我

7.制定LPA实施计划

建立分层过程审核执行日程 我 A 我

8.在每个区域进行LPA

执行分层过程审核在每个区域 我 A S

9.制定和实施纠正措施

树立并执行纠正措施/行动 我 A S

10.记录和审查每个领域的LPA结果

记录并评审分层过程审核的结果在每个区域 我 A 我

11.将资源分配给纠正措施

为纠正措施分配资源 我 A S

12。分析区域绩效结果并汇总系统性原因和措施

分析区