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质量体系风险评估表

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质量体系风险评估表

序号

范围

风险项目

风险描述

风险评估

风险

等级

风控目标

应对的基本措施

具体应对措施

责任单位

可能性（频率）

损失（影响）程度

可能性

等级

重要度

等级

风险

分值

小

中

大

低

高

回避

降低

分担

承受

五金仓及塑胶仓

未经检验入库

未按规定在入仓前先送QC检验确认

100%送检

出入库验收程序规范

仓库

帐物不符

收发货过程产品数量核对及登记帐目过程出错

帐务一致率99.5%

仓储管理程序实施

月度组织盘点确认

不良物料

不良物料没有及时处理

3天内处理完毕

装配部

违规操作造成品质不良

员工未依据作业规范要求实施控制

制程不良率0.7%

岗前培训

IPQC巡检

首件确认风险

量产前没有进行首件确认

合格率＞98%

QC进行首件检查并填写记录。完成检查后交给上级审批等，如有问题要求车间整改。

QC部

不良品的管理

不良品未及时标识和隔离造成不良品混入

不良品贴不合格标签并隔离存放到不良品红色胶盒内，找出问题及时处理。

生管

生产计划失误风险

生产计划失误，造成缺货，或没有按客户的货期准时出货

准时交货率98%

提前注意物料的进度能否跟上，根据日产要求制定目标产量。遇到问题及时调整并跟进确保能准时出货，

车床部

设备故障风险

设备保养未按要求实施控制

设备保养率100%

设备故障5%

制定设备保养计