CQI-8分层审核检查表(2025).xlsxVIP

xxxx模具有限责任公司 表单号：

版本：A/0

分层审核检查表（第一层）

类别 序号 审核内容 是否符合 不符合问题描述 责任人 整改完成时间 跟踪结果

人 ① 员工是否经过岗前培训（关键工序需持证上岗）。

② 员工是否了解该工序的作业指导书内容。

③ 员工是否了解该工序的过往问题点及注意事项。

机 ① 设备（工装、模具）是否按要求点检。

料 ① 物料是否有明确的标识并按要求定位摆放。

② 物料包装和防护是否合理。

③ 物料状态是否合理区分并标识（合格品、不合格品、待返修品等）

④ 是否有产品堆积

法 ① 检验和作业文件是否受控并按要求悬挂。

② 过往问题点是否按要求悬挂警示卡（4M变更）

③ 员工操作是否与作业指导书相一致

环 ① 现场光照度是否满足要求

② 现场温/湿度是否满足生产需求（主要指喷涂车间）

③ 空气洁净度是否满足要求（主要指喷涂车间）

④ 现场是否存在脏、乱、差的现象

测 ① 首/末件和巡检记录是否按要求执行

安全 ① 员工是否根据要求佩戴劳保用品

② 消防通道是否堵塞