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分层审核检查表

区域： 审核时间 季： 月： 周： 日： 审核结果 审核记录 责任人 整改

完成时间

审核人： 审核等级 四层 三层 二层 一层 符合：Y

不符合：N

未检查：N/A

审核频率 每季 每月 每周 每日

审核人员 总经理/分管领导 部门经理 班组长/工程师 线长/检验员

序号 审核项目 审核要求

1 人员 作业者是否具备上岗资格（关键工序的人员是否具备相应的上岗资格）？ ● ★ ■ ▲

2 作业者是否具备本岗位的操作技能（包括对工艺文件的理解、设备工装治具的日常维护保养等）？ / ★ ■ ▲

3 作业者是否能正确进行自检、互检？ ● ★ ■ ▲

4 作业者是否按岗位要求穿戴劳保防护用品? / / ■ ▲

5 与本岗位相关最近的客户抱怨或质量问题，员工是否清楚知道、作业者是否熟悉本岗位的质量控制点？ ● ★ ■ ▲

6 设备 设备是否按程序文件要求建立台账及基本设备信息，是否按要求一机一档进行存档 ● ★ ■ /

7 是否建立了设备的备品备件清单，并有安全库存？ / ★ ■ /

8 设备运行状态是否完好，设备日常点检是否正确实施并记录？ ● ★ ■ ▲

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