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过程风险和机遇评估分析表

xx有限公司

风险和机遇评估分析表

序号

风险和机遇来源

（内部/外部）

风险和机遇内容

风险分析

管理措施

责任部门/人

实施时间

评价措施有效性

可能性(L)

频繁程度(E)

后果（C）

风险D

风险级别

C1

客户开发，合同评审过程

Q:8.2

1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。2.客户要求识别不完整。3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。

一般风险

1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。2.对客户的要求实施监视和测量3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关文件：《与顾客相关过程控制程序》

业务部

2019.1.10

有效

C2

过程设计和开发

Q:8.3

1.过程的设计未能符合客户的需求。2.过程开发周期长，跟不上市场变化。

3、法规及顾客要求识别不全面

4、市场分析未充分考虑风险和机遇

1.开发立项时反复论证市场需求

2.尽量选择可复制的过程方法。

3.加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期。相关文件：