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电影制片人项目预算与实际成本对比KPI考核表

考核姓名：部门：职位：填报时间：年月日

A级指标

B级指标

权重

分值

评分标准

自评分

部门负责人评分

预算编制准确性

预算编制合理性

25%

5

1.预算编制是否考虑了所有可能发生的费用；2.预算编制是否与项目需求相匹配；3.预算编制是否过于保守或乐观。

预算编制准确性

预算调整及时性

25%

4

1.预算调整是否及时响应项目变化；2.预算调整是否经过充分论证。

预算编制准确性

预算执行监控

25%

3

1.是否定期对预算执行情况进行监控；2.监控结果是否准确及时。

预算编制准确性

预算执行偏差分析

25%

3

1.偏差分析是否深入；2.改进措施是否具有可操作性。

预算编制准确性

预算编制沟通

25%

5

1.沟通是否及时有效；2.部门反馈是否得到充分重视。

成本控制能力

成本节约率

25%

5

1.成本节约措施是否有效实施；2.成本节约效果是否显著。

成本控制能力

成本控制措施实施

25%

4

1.成本控制措施是否得到有效执行；2.措施实施是否及时。

成本控制能力

成本异常处理

25%

3

1.成本异常是否得到及时处理；2.处理措施是否有效。

成本控制能力

成本分析报告

25%

3

1.分析是否深入；2.改进措施是否具有可操