公共资源交易中心内部制度执行还不够到位的整改措施.docxVIP

公共资源交易中心内部制度执行还不够到位的整改措施

一、制度执行现存问题精准查摆

结合近2年内部巡察、业务稽核、群众投诉及大数据回溯结果，当前中心内部制度执行不到位问题集中体现为4类12项具体表现，所有问题均匹配具体案例及数据支撑：

（一）制度学习传导不到位

1.分层覆盖存在盲区。2022-2023年中心组织12次制度专项培训，业务科室参训率平均为82%，综合科、信息技术科等非业务科室参训率仅为61%；新入职员工3个月内制度考核通过率为74%，其中2023年入职的8名员工中有3名未通过首次考核，后续未组织补考即安排上岗。

2.学习内容针对性不足。培训内容多为制度原文通读，针对不同岗位的场景化解读占比不足20%，2023年业务稽核发现的17个制度执行偏差问题中，有8个属于岗位操作与制度要求不符，相关人员均表示“不知道该场景对应哪条制度条款”。

3.学习成效无跟踪机制。未建立制度学习档案，培训后仅采用签到制，未对学习效果进行测评，2023年底内部制度应知应会测试显示，全体员工平均得分仅为72分，其中涉及评标区管理、异议投诉处理、保证金退还等高频业务的条款得分率不足65%。

（二）执行过程责任边界模糊

1.岗位职责与制度要求未对应。现有27个岗位说明书中，仅11个明确标注了对应制度条款，其余岗位仅罗列工作内容，未说明执行标准。2023年发生的3起投标人信息泄露风险事件，均因受理岗、