花炮厂内泥车间管理员自查自纠报告模板.docxVIP

花炮厂内泥车间管理员自查自纠报告模板

报告期：[XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日]

报告人：[内泥车间管理员姓名]

上报日期：[XXXX年XX月XX日]

一、自查工作基本情况

本次自查严格按照《烟花爆竹安全生产条例》《烟花爆竹作业安全技术规程》(GB11652-2012)、《花炮厂安全生产专项整治三年行动实施方案》及厂部月度安全质量管理要求开展，覆盖内泥车间全部作业环节、人员、设备与管理流程，自查范围包含2条球磨生产线、3个配药工位、8个造粒工位、12个晾置工房、2个中转仓库、1个危险废弃物暂存点，涉及作业人员32名、特种设备4台、防雷防静电装置28处、消防设施62组。自查周期为5个工作日，采用“岗位自查-班组互查-管理员专项核查”三级模式，累计开展现场核查42次、人员访谈32人次、台账查阅126份、设备性能检测16台次，共排查出问题21项，其中安全类问题12项、质量类问题6项、管理类问题3项，已完成立行立改15项，限期整改6项，整改完成率71.4%，未发现重大安全隐患。

二、安全生产责任落实情况自查

2.1岗位安全责任清单执行情况

对照厂部下发的《内泥车间各岗位安全责任清单》，逐一核查12个岗位责任落实情况：管理员本人月度安全检查计划完成率98%，共开展日常巡检22次，排查隐患18项，隐患整改跟踪闭环率100%；配药岗位人员“双人双锁”制度执行率100%，本月共