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员工出差费用报销流程更新函(5篇)

员工出差费用报销流程更新函篇1

公司名称____

姓名____

职位____

日期____

尊敬的____：

我谨代表____公司，就近期对员工出差费用报销流程进行的更新事宜，向您发送此函，以确认相关事项。

一、报销流程概述

为保证出差费用的合理报销，提高工作效率，我们公司对原有出差费用报销流程进行了优化。新流程的主要内容：

1.出差前审批：员工需提前填写《出差申请表》，经部门主管审批后，方可出差。

2.出差期间费用报销：员工需在出差期间保存好相关票据，如交通票、住宿费发票、餐饮费发票等。

3.出差结束后报销：员工需在出差结束后5个工作日内，将《出差报销单》及相关票据提交至财务部门。

4.财务审核：财务部门在收到报销材料后，对报销单及票据进行审核，保证报销费用真实、合规。

5.报销审批：财务部门将审核通过的报销单提交给主管领导审批。

6.费用支付：审批通过后，财务部门将在2个工作日内将报销费用支付至员工工资卡。

二、报销材料要求

1.《出差申请表》：需详细填写出差时间、地点、目的、预算等信息。

2.《出差报销单》：需填写出差期间实际发生的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

3.票据：包括交通票、住宿费发票、餐饮费发票等，需清晰、完