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员工账号安全管理细则

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司内部各业务系统、办公网络、研发环境及基础设施中员工账号的创建、使用、变更及注销等全生命周期管理，防范因账号滥用、权限过度分配、弱口令或凭证泄露导致的数据泄露、系统瘫痪等内部安全风险及外部攻击风险，保障公司信息资产的机密性、完整性与可用性，依据国家《网络安全法》、《数据安全法》及行业相关监管要求，特制定本细则。

第二条适用范围

本细则适用于公司全体正式员工、试用期员工、实习生、劳务派遣人员，以及为公司提供长期或短期服务的外包人员、顾问及第三方合作伙伴。涵盖公司所有内部自建系统、云端SaaS服务、网络设备、服务器操作系统、数据库、代码仓库及其他涉及公司信息资产的IT资源账号。

第三条管理原则

1.最小权限原则：账号权限应严格按照岗位职责的实际需求进行分配，仅授予完成工作所必需的最低权限，禁止默认授予超管或全局读写权限。

2.职责分离原则：敏感操作的授权与执行、开发与运维、业务操作与审计监督等职责必须由不同人员承担，避免单点权限过大导致内部舞弊或误操作无法追溯。

3.生命周期闭环原则：账号从申请、审批、开通、使用、变更到注销必须形成完整闭环，确保人员离岗或转岗时权限及时回收或调整，杜绝“僵尸账号”。

4.实名制与可追溯原则：所有账号必须与真实自然人一一对应，严禁多人共用同一账号；所有账号操作必须留存完整审计日志，确保行