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医疗保险管理组织不全自查报告范文

根据上级医保行政部门《关于开展医保经办机构内部控制专项检查的通知》要求，我中心组织开展了医疗保险管理组织体系建设全面自查工作，现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展基本情况

本次自查以“找漏洞、补短板、强弱项”为核心目标，覆盖我中心所有医保管理岗位、业务环节以及下设的2个区县经办点、12个乡镇街道服务站，对照《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》《医疗保障基金使用监督管理条例》以及内部控制管理相关要求，通过岗位自查、交叉互查、领导小组抽查、业务数据复盘四种方式开展排查，累计查阅内部管理制度文件27份，抽查2023年1月-2024年3月医保报销案卷1247份、定点机构协议档案39份、基金拨付凭证172份，访谈各岗位工作人员32人，梳理出医疗保险管理组织体系存在的问题4大类11项，全部问题明确了整改责任人和整改时限，形成了完整的问题清单、责任清单和整改清单。

二、现有医疗保险管理组织架构及运行现状

我中心作为统筹区市级医疗保险经办机构，现有编制数68人，实际在岗62人，目前组织架构设置为：综合科（负责行政、人事、后勤）、参保登记科、待遇审核科、基金财务科、定点监管科、信息统计科6个职能科室，另下设2个区县分中心，实行“统一制度、统一标准、分级管理”的运行模式。

（一）核心管理制度建设情况

目前已建立《医疗保险业务经办操作规程》《内部控制管理制度》《基金