内部质量体系审核检查表.docxVIP

编号：Q/CD-ZJ--05审核员：陪同人员：NO：01

受审核部门

销售部

时刻

2009年9月1日

依据文件条款

审核内容、方法

检查现场记录

评价

5.3质量方针

质量目标

职责和权限

内部沟通

与产品有

关的要求确实定

1如何样理解公司的质量方针？

2如何向顾客宣传质量方针？

3.本部门建立了那些质量目标？

4.质量目标是否统计和分析？

5如何样评价顾客满足度？采取了哪些措施来增强顾客满足度？

6部门负责人有什么职责权限和工作内容?

7采取了那些沟通方式？如何样评价其有效性？

8销售人员是否主动与有关部门进行沟通？及时反映市场信息和顾客意见？有什么记录〔证据〕吗？

9如何确定顾客明确、隐含的要求？执行的相关要求？

10查瞧对具体顾客要求的识不结果，〔合同、定单、托付书、招标书、效劳的公开承诺及其他证据〕。

理解公司质量方针。

积极向顾客宣传质量方针，口头，顾客要求文件时发文件。

建立了本部门质量目标。

依据完成指标情况、顾客满足度调查等进行统计和分析。

通过咨询询，定期回访，售后效劳报告以及发放顾客满足度调查表等了解顾客满足度。依据顾客要求，将有些工作尽量由我公司做，如不锈钢带焊网笼等。将顾客的要求及时相应给领导层和各部门。

谈到部门职责，工作岗位职责等。

采纳当面表述，书面方案，沟通。

每10天与销售人员联系一次，每季回来一次当面汇报和沟通。

通过与顾客沟通，结合本厂