原创力文档内审检查表
QMS-F-037
受审核部门/过程/责任人
品质部
日期
2026.7.4
审核员
李明
标准条款
审核要点
审核记录（符合打√）
不符合打×并记录
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5.3岗位、职责和权限
1.各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？
√
2.所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？
√
6.1
应对风险和机遇的措施
6.2
质量目标及其实现的策划
1.是否识别和控制本部门过程风险？
√
2.在各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺,是否一致？
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3.所建立质量目标是否
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