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财务结算款项催缴函至供应商5篇范文

财务结算款项催缴函至供应商篇1

尊敬的____：

我司作为贵司的长期合作伙伴，一直以来对贵司的产品和服务表示高度认可。根据双方签订的采购合同____号，我司于____年____月____日向贵司采购了____产品/服务，共计____元。

经核对，截至____年____月____日，贵司尚未向我司提供发票及结算单据，相关款项____元尚未支付。为保证双方合作关系的稳定，并维护双方的合法权益，现就此事恳请贵司予以关注并尽快处理。

具体事项

1.采购合同编号：____号

2.采购日期：____年____月____日

3.采购产品/服务：____

4.采购金额：____元

5.已支付金额：____元

6.未支付金额：____元

根据合同约定，贵司应在合同签订后____个工作日内完成发票及结算单据的提供，并按照约定时间支付款项。但截至目前我司尚未收到相关单据及款项，已超过合同约定的付款期限。

为保证双方合作的顺利进行，恳请贵司在____年____月____日前完成以下事项：

1.提供完整的发票及结算单据；

2.将____元款项支付至我司指定账户。

我司指定收款账户信息

1.开户行：____

2.账户名称：____

3.账号：____

4.