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内审检查表（行政部）.docx

内审检查表（行政部）.docx

    内审检查表

    QMS-F-037

    受审核部门/过程/责任人

    行政部

    日期

    2026.7.4

    审核员

    胡玉立

    标准条款

    审核要点

    审核记录（符合打√）

    不符合打×并记录

    PAGE

    PAGE4

    5.3岗位、职责和权限

    1.各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？

    √

    2.所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？

    √

    6.1

    应对风险和机遇的措施

    6.2

    质量目标及其实现的策划

    1.是否识别和控制本部门过程风险？

    √

    2.在各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺,是否一致？

    √

    3.所建立质量目标是

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