物资采购验收管理规范.docxVIP

物资采购验收管理规范.docx

物资采购验收管理规范

1范围

本规范规定了公司物资采购验收的术语定义、验收组织与职责、验收流程、验收标准、不合格物资处置、验收资料归档、监督与考核等全流程管理要求。

本规范适用于公司所有生产经营性物资、工程项目物资、办公后勤物资的采购验收管理，包含招标采购、询价采购、直接采购、框架协议采购等所有采购方式下的到货验收工作，进口物资验收除符合本规范外还需遵守国家出入境检验检疫相关规定。

2术语定义

2.1采购验收：指对供应商交付的物资，按照采购合同约定的规格、型号、数量、质量、技术参数等要求进行检验核查，确认是否符合合同要求的活动，分为到货初验、抽样检验、入库终验三个环节。

2.2关键物资：指直接影响公司核心产品质量、生产安全、工程项目进度的物资，包含生产核心原材料、特种设备配件、电气主控元件、工程结构用材等，关键物资目录由公司技术质量部每年更新发布。

2.3一般物资：指不直接影响产品核心质量、生产安全的辅助性物资，包含包装材料、劳保用品、低价值办公用品等。

2.4不合格物资：指检验后发现不符合采购合同要求、国家质量标准或行业技术规范的物资，包含规格不符、数量短缺、质量不合格、标识不全、包装破损等情况。

2.5A类抽样：按GB/T2828.1-2012计数抽样检验程序，采用特殊水平S-3，接收质量限AQL=2.5，适用于关键物资的全项抽样检验。