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2026年合同合规审查提升行动计划

一、工作目标

以2025年全集团合同合规审查数据为基础，通过系统化专项提升行动，到2026年末实现五大核心目标：

1.合同合规审查覆盖率从2025年的92.3%提升至100%，实现所有对外签署合同全口径审查；

2.重大合同（标的额5000万元以上、涉及股权变更、涉外交易、特许经营类合同）线下合规尽调覆盖率达到100%，一般合同线上标准化审查通过率从81.6%提升至95%以上；

3.合同合规风险整改完成率达到100%，新发合规风险引发的纠纷发生率较2025年下降50%，因合规审查缺失导致的仲裁、诉讼败诉率降至0；

4.全集团合同平均审查周期从现行的3.2个工作日压缩至1.5个工作日以内，重大合同审查周期不超过5个工作日；

5.全集团各级业务人员、合规审查人员合规培训覆盖率达到100%，考核通过率不低于95%。

二、现状梳理与问题诊断

（一）现行审查体系核心数据梳理（2025年度）

2025年全集团累计签署各类合同12748份，其中经合规审查的合同11772份，审查覆盖率92.3%；未审查合同共计976份，其中72.1%为基层子公司单笔标的额10万元以下的零星采购合同，24.3%为应急项目临时签署的框架协议，剩余3.6%为业务人员违规漏审。全年触发合规风险的合同共计219份，风险发生率1.72%，其中因审查不到位引发的合同纠纷42起，产生直