2026年度项目风险排查考核表.docx

2026年度项目风险排查考核表

一、考核基础信息

维度

具体内容

填写要求

项目基本信息

项目名称

项目编号

所属业务线

项目负责人

项目周期（2026年1月1日-2026年12月31日）

项目总预算

当前执行进度

所有信息需与公司项目管理系统备案信息一致，进度统计截止考核时点精确到1%

考核主体

集团风险管理部（牵头）

业务条线风险管理岗

项目管理办公室（PMO）

财务资金部

合规法务部

外部第三方审计机构（重大项目必配）

各主体职责明确，考核结果需所有参与方签字确认

考核周期

季度常规排查：每季度最后10个工作日完成

半年度专项排查：6月20日-6月30日完成

年度全面排查：12月15日-