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制程质量巡检管理办法

第一章总则

1.1目的

为规范生产制程各环节质量巡检活动，及时识别、纠正制程质量变异，预防批量质量问题发生，降低不良品返工/报废成本，保障产品质量稳定性与交付一致性，特制定本办法。

1.2适用范围

本办法适用于公司所有量产产品的生产制程巡检管理，涵盖原材料上线、工序加工、半成品流转、成品组装、包装入库全生产流程，含委外加工驻场巡检及临时试生产批次的过程巡检活动。

1.3术语定义

1.3.1制程巡检：指质量巡检员（以下简称“巡检员”）按规定频次、标准对生产现场的人员操作、设备状态、工艺参数、物料质量、环境条件、检验记录等要素进行的周期性核查与抽样检验活动。

1.3.2质量变异：指制程输出的产品特性、工艺参数超出既定控制范围，或生产条件偏离标准要求，可能导致产品质量不合格的波动情况。

1.3.3关键工序：指直接影响产品核心性能、安全指标、使用寿命，或工艺难度大、易产生批量不良、后续难以检验或检验成本极高的工序，由技术部联合质量部共同识别并在《工序控制清单》中明确标注。

1.3.4特殊工序：指产品质量无法通过后续检验和试验完全验证，或仅能通过破坏性试验验证的工序，如焊接、热处理、注塑、喷涂等，需对过程参数进行连续管控。

1.3.5CPK（过程能力指数）：衡量制程稳定满足质量标准能力的指标，关键工序CPK基准要求≥1.33，特殊工序CPK基准要求≥1