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企业质量体系内审管理实施细则

文件版本：V1.0

归口管理部门：质量管控部/体系管理部

协同执行部门：各业务部门、生产实施部、采购供应链部、项目管理部、行政人事部、财务部、售后运维部

生效日期：______年____月____日

适用范围：本细则适用于公司质量管理体系（ISO9001及企业内部质量管控体系）全覆盖内部审核工作，包含体系策划、流程运行、过程管控、产品/服务质量、项目交付、供应商管控、客户服务、文件记录、整改闭环等全维度内审管理，覆盖公司所有部门、所有业务流程、所有在执行项目及常态化经营活动。

编制目的：为规范企业质量管理体系内部审核流程，建立标准化、常态化、闭环式内审管控机制，精准排查质量体系运行漏洞、流程偏差、执行短板、合规隐患，纠正体系运行不规范、制度落地不到位、质量管控不闭环等问题，持续保障质量体系符合性、有效性、适宜性运行，夯实企业质量管理基础，提升产品与服务质量、客户满意度及企业质量核心竞争力，特制定本实施细则。

编制依据：《ISO9001质量管理体系要求》《中华人民共和国产品质量法》《企业质量体系认证管理规定》及公司《质量管理手册》《程序文件》《质量考核管理制度》《内审、管理评审控制程序》等内部管理制度。

第一部分总则

一、核心定义

质量体系内审：指公司依据既定质量体系标准、制度流程、行业规范及法律法规，定期或专项对公司各部门、各业务环节的质量体系建