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流程问题整改台账

（ProcessIssueRectificationLedger）

编制部门：________________

编制人：________________

审核人：________________

编制日期：______年______月______日

台账期间：______年______月至______年______月

一、问题整改明细台账

※说明：本台账用于记录流程运行过程中发现的各项问题及其整改跟踪情况。每个问题单独成行，按发现时间顺序排列。

序号

问题编号

问题类别

问题描述

问题来源/发现方式

发现日期

责任部门

责任人

整改措施

整改期限

整改进度

整改完成日期

验收人

验收结果

验收日期

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

二、填写说明

1.序号：按问题发现的时间顺序依次编号，从1开始递增。

2.问题编号：采用部门简称+年份+序号格式，如HR-2026-001。同一部门同一年度不重复。

3.问题类别：从问题类别参考表中选择最匹配的一项，填写类别名称或序号。

4.问题描述：客观、准确、完整地描述问题事实，包括：问题表现、发生环节、影响范围、严重程度等。避免使用模糊用语。

5.问题来源/发现方式：填写问题发现的途径，如：内部审计、外部检查、自我评估、客户投诉、上级督办、系统预警、专项检查等。

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