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部门流程绩效评分表

部门名称

部门负责人

考核期间

2026年月—月

评分日期

评分人

被评部门

评分说明：

1.本表总分100分，采用百分制评分，各项按评分标准逐项打分，最终得分取各项得分之和。

2.评分等级标准：优秀（90-100分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）。

3.各项评分由考核小组根据实际运行数据、文档审查及现场核查综合评定。

序号

考核维度

考核项目

考核标准与评分细则

分值

评分方式

得分

1

流程制度建设

（20分）

流程体系完整性

评估部门是否建立了覆盖所有核心业务流程的制度体系。流程文件应涵盖业务发起、审批、执行、监控、归档全生命周期。

【优秀】流程体系完整覆盖全部核心业务，无遗漏；【良好】覆盖90%以上核心业务；【合格】覆盖80%以上；【不合格】覆盖率低于80%。

6

文档审查

数据核查

2

流程制度规范性

评估流程文件的编制质量与审批发布规范程度。流程文件应包含流程图、操作说明、角色职责、控制要点等要素，且经正式审批后发布。

【优秀】文件规范完整，审批发布流程严谨；【良好】文件较规范，审批流程基本完整；【合格】文件基本满足要求；【不合格】文件缺失关键要素或未经审批发布。

5

文档审查

抽查

3

流程制度更新及时性

评估部门是否根据业务变化、监管要求及内外部审计意见及时修订流程制度。制度更新周期不超过12个月