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安全隐患登记整改销号台账管理制度

总则

安全隐患闭环管理是企业履行安全生产主体责任的核心法定要求，台账是唯一可追溯的法定凭证，任何口头整改、无记录销号的行为均不具备合规效力，一旦发生事故将直接作为责任倒查的核心依据。本制度适用于公司所有生产作业区、仓储区、办公区、公用动力站房、附属设施、外包作业现场、员工通勤路线涉及的全类型安全隐患管理，覆盖日常巡检、专项检查、监管督查、员工举报、事故复盘等所有隐患来源。制度严格依据《中华人民共和国安全生产法》第四十一条、《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（应急管理部令第16号，2024年修订）要求制定，核心遵循“谁排查谁负责、谁主管谁负责、谁签字谁负责”的原则，实现隐患从发现到销号的全流程可追溯、可核验、可考核，坚决杜绝“查而不报、报而不改、改而不实、实而不存”的形式主义问题。

管理职责与RACI分工

隐患台账管理的最大堵点从来不是表单设计，而是责任边界模糊导致的“谁都管、谁都不担责”，因此必须明确全流程每个节点的唯一责任主体，杜绝责任传导断档。

全流程RACI责任矩阵

所有环节严格按以下矩阵划分责任，其中A类主体承担最终责任，出现问题首先追责：

流程节点

R（执行主体）

A（最终责任主体）

C（协同支持）

I（同步告知范围）

隐患发现与上报

全体员工、外包作业人员、各级检查人员

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