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医疗机构合同履约跟踪管理方案

1总则与目标

合同管理的价值不在于签署那一刻的仪式感，而在于执行过程中的风险管控与价值兑现。医疗机构合同种类繁多、涉及金额巨大且直接关联医疗安全，任何履约脱节都可能导致断供、医疗事故或国有资产流失。本方案旨在建立一套全流程、可量化、权责清晰的闭环履约跟踪体系，确保从合同签订到履约结束的每一个环节都在受控状态下运行，杜绝“重签约、轻履约”的管理真空。

本方案适用于全院各类经济合同，重点聚焦于医疗设备采购与维保、药品耗材供应、基建工程、后勤服务及信息化建设五大核心领域。

2组织架构与职责（RACI矩阵）

履约跟踪不是法务部门或采购部门的独角戏，而是多部门协同的接力赛。必须通过RACI模型明确谁负责执行、谁拥有最终拍板权、谁提供咨询、谁被告知进度，消除推诿扯皮空间。

2.1归口管理部门

-职责：作为履约跟踪的第一责任人，负责合同标的物的验收、日常使用监管、进度确认及初验/终验发起。

-具体动作：

-在合同签订后5个工作日内建立《合同履约台账》，录入关键节点（交货期、安装期、质保起止日）。

-每月对照台账检查一次合同执行状态，发现偏差（如延期、质量不达标）需在24小时内发起《合同异常预警单》。

2.2采购中心

-职责：负责供应商协调、违约条款触发、款项支付审核及供应商绩效评价。

-具体动作：

-接到归口部门的异常预警后，应在