《Z大学第一附属医院内部控制环境问题及优化措施研究》14000字.docxVIP

Z大学第一附属医院内部控制环境问题及优化措施研究

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摘要 1

第1章引言 3

1.1研究背景、目的及意义 3

1.1.1研究背景 3

1.1.2研究目的 3

1.1.3研究意义 3

1.2文献综述 4

1.2.1国外文献综述 4

1.2.2国内文献综述 4

1.2.3文献述评 6

1.3研究内容与方法 6

1.3.1研究内容 6

1.3.2研究方法 7

第2章理论基础 8

2.1内部控制定义 8

2.2内部控制环境定义及要素 8

2.2.1内部控制环境定义 8

2.2.2内部控制环境构成要素 9

第3章郑州大学第一附属医院内部控制环境现状及问题 12

3.1医院概况 12

3.2郑州大学第一附属医院内部控制环境建设现状 12

3.2.1治理结构模式 12

3.2.2组织机构设置 13

3.2.3责权分配政策及其实施 15

3.2.4内部审计及其实施 15

3.2.5人力资源政策及其实践 15

3.2.6文化建设及工作内容 15

3.3郑州大学第一附属医院内部控制环境存在的问题分析 16