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县人民医院政府采购内部控制管理制度

第一章总则

第一条为规范县人民医院政府采购行为，加强医院内部采购活动的管理与监督，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》及省、市、县相关财政、卫生健康主管部门的规定，结合本院实际，制定本制度。

第二条本制度所称政府采购，是指本院使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。财政性资金是指纳入预算管理的资金。

第三条政府采购应当遵循公开透明、公平竞争、公正诚信、物有所值的原则，严格执行回避制度和惩防并举的监督机制。

第四条政府采购内部控制管理的目标：确保政府采购活动合法合规、资产安全有效和使用高效；确保采购流程规范有序、权责清晰、风险可控；确保采购信息真实完整、档案管理规范。

第五条本制度适用于院各科室、部门（以下统称“各科室”）的政府采购活动。各科室负责人是本科室政府采购行为的第一责任人，对采购需求的真实性、完整性及合规性负责。

第二章组织架构与职责分工

第六条医院成立政府采购工作领导小组（以下简称“领导小组”），作为医院政府采购工作的决策与领导机构。领导小组由院长任组长，分管副院长、总会计师任副组长，成员包括财务科、审计科、设备科、总务科、信息科、纪检监察室及相关