差旅费和市内交通费管理制度.docVIP

差旅费及市内交通费管理办法

第一条为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况,制定本办法。?

第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第三条本办法适用于公司各部门。

第四条：差旅费报销相关内容

出差原则

出差人员要实事求是，出差任务明确,如发现弄虚作假,一律按企业有关规章制度严肃处理。

因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续.

出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费.

出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则.但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。

使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费.

员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远,经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。

在预算范围内合理节约开支.

出差的审批、借款及报销

员工出差前须填写《出差申请表》，作为考勤和借款、报销的依据；

(2）《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批。

出差申请表

申报日期：

申报部门

出差人

出差日期

年月日至年月日：共天

出差省市与地区

出差事由

交通工具安