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原材料入库验收作业规程

第一章总则

1.1目的

为规范公司原材料入库验收流程，确保入库原材料的质量符合规定标准、数量准确无误、包装完好无损，从而有效预防不合格品流入生产环节，保障最终产品质量，降低库存损耗与供应链风险，特制定本作业规程。本规程旨在明确各部门在验收环节中的职责边界，建立标准化、可追溯的验收作业体系，实现物料管理的精细化与高效化。

1.2适用范围

本规程适用于公司所有生产性原材料、辅助材料、包装材料、外协加工件以及低值易耗品等的入库验收管理。无论是常规采购、紧急采购，还是客户来料、退货重入等场景，均须严格遵循本规程执行。

1.3基本原则

验收工作必须遵循“凭单作业、质量第一、数量准确、记录完整”的原则。所有验收活动必须以有效的采购订单或送货通知单为依据；质量判定必须以技术标准、图纸、封样件或双方确认的检验协议为准；数量核实必须采用科学计量或点数方式；全过程必须保留书面或系统记录，确保可追溯性。

第二章职责分工

2.1采购部职责

采购部作为验收工作的发起与协调部门，主要负责在物料到货前向仓库及品质管理部门提供准确的采购订单信息，包括物料编码、名称、规格型号、数量、供应商信息及技术标准版本号。当验收过程中出现数量短缺、包装严重破损或质量争议时，采购部需负责与供应商进行沟通交涉，办理补货、退货或索赔事宜。此外，对于紧急放行的申请，采购部需发起并承担连带责任。

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