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2026学校下一步内部控制工作计划例文

为深入落实《行政事业单位内部控制规范（试行）》《教育部关于加强直属高等学校内部控制建设的指导意见》要求，进一步补齐我校2025年度内部控制自我评价发现的短板弱项，健全覆盖全业务、全流程、全人员的内部控制体系，防范办学治校各类风险，提升学校治理现代化水平，结合我校发展实际，制定2026年度内部控制下一步工作计划如下：

我校2025年11月完成年度内部控制自我评价，共梳理出单位层面、业务层面缺陷共计32项，其中一般缺陷29项，重要缺陷3项，无重大缺陷，具体表现为：二级单位内控联络员轮岗率仅为32%，全年关键岗位内控培训覆盖率仅为71%，12个二级教学单位中仍