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零售企业信息安全管理

第一章总则

第一条为有效防控零售企业在信息化运营过程中的专项风险，规范信息安全业务流程，保障企业核心数据资产安全，维护客户合法权益及企业声誉，结合零售行业业务特性，制定本制度。本制度旨在通过系统性管理措施，实现信息资产的全面防护与合规运营，确保企业信息系统稳定运行，防范操作风险、合规风险及网络安全威胁。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属子公司、关联单位及全体员工，涵盖零售业务全流程中涉及的信息采集、传输、存储、使用、销毁等环节，包括但不限于门店运营系统、客户关系管理（CRM）、供应链系统、财务管理系统、电商平台及移动应用等场景。任何组织或个人在履职过程中均需遵守本制度相关规定，不得从事危害信息安全的行为。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“信息安全专项管理”指企业为保障信息系统及数据资产安全而建立的管理体系，包括组织架构、制度流程、技术防护及风险防控等综合措施；

（二）“信息安全风险”指因信息系统故障、人为操作失误、外部攻击或管理缺陷可能导致的信息资产损失、业务中断或合规处罚的可能性；

（三）“合规性要求”指企业信息系统及数据管理活动需满足的法律法规、行业标准及内部制度规定，包括数据保护、访问控制、安全审计等强制性规范。

第四条信息安全专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保所有信息系统及数据资产