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办公耗材申领核销管理制度

1总则

1.1为规范公司办公耗材的申领、采购、核销、库存管理，保障办公需求，控制运营成本，避免浪费，明确管理权责，建立标准化耗材管理体系，结合公司实际情况，制定本制度。

1.2本制度适用于公司总部及所有分公司、办事处的全体部门和员工，所有办公耗材的申领、使用、核销均遵守本制度。

1.3管理权责划分：

1.3.1行政部是办公耗材的归口管理部门，主要职责：制定耗材管理标准和定额，负责耗材的采购、入库、库存管理，受理申领、组织核销，定期统计分析耗材使用情况，开展成本控制，组织监督考核；

1.3.2各部门：指定专人负责本部门耗材的统一申领、分发、旧耗材回收，审核本部门申领需求，控制本部门耗材消耗，督促员工遵守本制度，落实节约要求；

1.3.3财务部：负责办公耗材年度预算审核、费用核算、成本管控，参与年度库存盘点，监督耗材费用使用情况；

1.3.4审计部：负责每年对办公耗材管理情况进行合规审计，核查管理漏洞，提出整改要求。

1.4办公耗材管理实行“统一管理、定额控制、交旧领新、核销挂钩、节约奖励”的基本原则。

2办公耗材分类与定额标准

2.1办公耗材分类，根据价值、使用寿命、用途分为三类：

2.1.1低值消耗类耗材：指单次使用或使用寿命不超过3个月，单位价值低于50元的常规耗材，具体包括：A4/A3打印纸、复印纸、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮擦