2026年5月预算分析报告数据图表.xlsxVIP

第4页预算执行总览：利润偏差大于收入偏差

收入完成率略低于时间进度，但利润完成率明显落后，说明预算偏差已经从收入端传导至利润端。

项目 完成率/执行率 显示值 时间进度 时间进度显示 偏离时间进度 偏离显示 风险等级

时间进度 41.7% 41.7 41.7% 41.7 0.0% 0 基准

营业收入完成率 38.9% 38.9 41.7% 41.7 -2.8% -2.8 中

毛利额完成率 34.2% 34.2 41.7% 41.7 -7.5% -7.5 高

净利润完成率 31.0% 31.0 41.7% 41.7 -10.7% -10.7 高

期间费用执行率 44.3% 44.3 41.7% 41.7 2.6% 2.6 中