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商贸公司财务自查工作方案.docx

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    商贸公司财务自查工作方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、财务自查工作背景与目标 3

    二、财务自查涵盖范围与对象 5

    三、财务自查工作原则 7

    四、财务自查组织架构与职责分工 8

    五、自查工作进度安排 12

    六、前期准备工作与资源保障 13

    七、会计制度与完备性检查 17

    八、资金管理与收支安全性检查 20

    九、收入确认与合规性检查 23

    十、采购与成本控制合规性检查 26

    十一、存货管理与资产真实性检查 29

    十二、固定资产与无形资产核查 32

    十三、往来款清理与坏账风险评估 34

    十四、费用报销与合规性审查

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