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2026年部门预算编制绩效考评方案

文档版本：V1.0生效日期：2025年10月8日

本方案为规范2026年度全公司预算编制全流程管理，强化预算编制的准确性、合规性、战略匹配性，充分发挥预算资源对业务增长的支撑作用，结合公司过往预算管理痛点与2026年整体经营目标制定，所有条款均具备可落地执行的量化依据，无模糊裁量空间。

1.方案说明

1.1方案目的

本次考评跳出传统“只看提交时效”的单一考核逻辑，覆盖预算编制从启动申报、多轮评审到后续落地执行跟踪的全链路，核心目标包括四点：一是解决过往部分部门预算编制“拍脑袋报数、上年基数加增长、申请额度花不完/核心需求不够用”的偏差问题，将全公司整体