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2026年医院信息化设备采购岗位个人自查自纠报告

一、自查基本情况

自查是岗位风险防控的第一道关口，相比事后审计追责更具成本优势和主动性。

1.1岗位信息

?姓名：张某某

?岗位：XX医院采购科信息化采购岗

?任职时间：2023年10月至今

?核心职责：负责全院信息化类设备、软件及配套服务的采购全流程协同，涵盖需求审核、招标对接、合同跟进、档案管理，对接信息科、临床科室、招标办、财务科及供应商

1.2自查周期

2026年1月1日至2026年6月30日，覆盖本人经办的全部12个信息化采购项目，累计预算金额1287.5万元

1.3自查依据

?《中华人民共和国政府采购法（2014修正）》

?《医疗卫生机构医疗设备采购管理规范（WS/T792—2022）》

?《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》

?《XX省政府采购电子卖场管理办法（2025版）》

?《XX医院采购内部控制管理制度（2025修订）》

?《XX医院廉洁风险防控手册（信息化采购分册）》

二、分维度自查内容及结果

2.1采购流程合规性自查

流程合规是采购工作的底线，直接决定项目的合法性和可追溯性。

?预算管理：所有12个项目均先完成信息科3人以上需求论证、财务科预算额度校验后启动采购，无未批先采、超预算采购情况，项目预算执行率100%

?参数审核：所有项目技术参数均由信息科出具签字盖章的需求书，本