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ESD内审员内审闭环管控方案
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一、ESD内审员内审闭环管控方案目标与原则 4
二、适用范围与组织架构定义 6
三、内审闭环管理的职责与分工 7
四、ESD内审员选拔标准与任职资格 11
五、内审员专业培训与能力评价 14
六、ESD内审计划的编制与发布流程 16
七、内审现场检查标准与方法程序 18
八、内审发现问题记录与分类规范 21
九、不符合项的判定与风险等级评估 25
十、整改措施的制定与任务下派机制 28
十一、整改方案的审核与评审要求 31
十二、整改执行的跟踪与复核验证 34
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