2门店制度程序职责与对应表格.doc

门店制度程序职责与对应表格

序号

制度、程序、职责

相关表式及说明

所属档案

1

药品进货管理制度

A、要货计划（销售缺货品种登记、电话订货记录）B、优化药品结构

购进档案

2

药品质量验收管理制度

A、销售清单（作为验收记录、背面签字）B、药品拒收报告单（报质管部）C、证明文件

验收档案

3

药品陈列管理制度

A、四分开（非与药、非与处、外与内、易与其）B四专柜（拆、易、单、外）

4

药品养护管理制度

A、药品养护记录（按月）B、近效期药品催销表（6个月内）C、不合格药品复查确认报告单（报质管）D、温湿度、设施设备使用记录（每日定时上下午）

养护档案

5

药品销售及处方调配管理制度

A、岗前培训考核B、销售凭证C、（单轨制）处方药调配销售记录D、处方药销售登记记录E、处方（按月装订）

培训档案

销售档案

6

拆零药品管理制度

A、药品拆零记录表

销售档案

7

近效期药品管理制度

A、近效期药品一览表及示意卡B、近销期药品催销表

养护档案

8

药品开架式管理制度

无

无

9

中药材、中药饮片经营质量管理制度

A、药品养护记录（按月）B、抄方C、中药饮片装斗复核养护记录D

养护档案

销售档案

10

不合格药品管理制度

A、不合格药品台帐B、药品拒收报告单（验收）与不合格药品复查确认报告单（陈列、养护、销售）C、不合药品汇总分析（按季）（报质管部）D、不合格药品报损审批表（按季）E、