采购部供应商管理流程工作手册(标准版).docxVIP

采购部供应商管理流程工作手册(标准版)

供应商管理流程工作手册（标准版）

一、权责划分规则

本流程全链路权责严格按岗位边界落地，所有决策留痕可溯源，配置标准适配年采购额规模差异：

1.供应商管理专职岗：年采购额5000万以下配置1人，5000万-2亿配置2人，2亿以上每新增3亿采购额增配1人，核心权责为：统筹全品类供应商准入筛查、分级数据统计、绩效复盘跟进、风险预警触发、档案资料归档、名录动态更新，所有流程节点时效管控率需达到100%。

2.采购执行岗：负责对应品类供应商的订单下达、交付跟进、对账对接，实时向供应商管理岗反馈交付异常、报价异动、合作沟通信息，不得私自向未准入供应商下达订单，不得私自承诺超出合同条款的合作权益。

3.供应商质量管理（SQE）岗/IQC岗：负责供应商端质量管控体系核验、试样检验、来料质量数据统计、质量问题整改跟进，所有质检报告需附唯一编号存档，数据偏差率不得超过0.1%。

4.需求技术岗：负责提供物料技术参数、验收标准、试用效果反馈，对供应商的技术匹配度评价承担直接责任。

5.财务往来核算岗：负责供应商财务资质核验、应付账款核对、付款账期落地，每季度向采购部同步供应商发票合规性、资产失信关联预警信息。

6.供应链总监：负责核心战略供应商准入终审、C级供应商整改方案审批、D级供应商淘汰终审、紧急采购绿色通道申请审批，对年度供应商管理整体结果承