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企业所得税练习题带答案解析.pdf

企业所得税练习题带答案解析.pdf

    三、计算题

    1、某商贸企业2011年度(niándù)资产总额800万，在册职工70人，自行核

    算实现利润总额－40万元，后经聘请的会计师事务所审计，发现有关情况如

    现的会计利润计算该企业年企业得税应纳税得额时业务招待费应纳税调整的金额计算该企业年企业得税应纳税得额时广告费应纳税调整的金额计算该企业年企业得税的应纳税得额计算该企业年应缴纳的企业得税税额答案及解析应缴纳增值税万元应缴纳消费税万元应缴纳城建

    下：

    （1）计入成本、费用中的实发工资540万元；发生的工会经费15万元、职工

    福利费

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